moobuhovskiy.sankt-peterburg.info
к предыдущей странице
Приложение № 1
к проекту Решению МС МО МО Обуховский
«Об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2012 год”
от «_____»__________________2013 г. №________
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 1 января 2013 г
КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117
Дата 01/01/13
Наименование финансового органа: Местная администрация муниципального по ОКПО
образования муниципальный округ Обуховский
Глава по БК 951
Наименование публично-правового образования:
Бюджет муниципального образования
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб. по ОКАТО 40285563000
1.Доходы бюджета
Наименование показателя |
Код
строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные
бюджетные
назначения |
Исполнено |
Неисполненные
назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Доходы бюджета – всего в том числе: |
010 |
x |
56 970 000,00 |
57 986 028,55 |
-1 016 028,55 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
46 673 100,00 |
47 794 501,12 |
-1 121 401,12 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
010 |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
39 880 000,00 |
40 652 223,34 |
-772 223,34 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
010 |
000 1 05 01000 00 0000 110 |
36 200 000,00 |
36 905 105,45 |
-705 105,45 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
010 |
000 1 05 01010 01 0000 110 |
28 000 000,00 |
28 800 519,86 |
-800 519,86 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
010 |
000 1 05 01011 01 0000 110 |
28 000 000,00 |
29 123 164,01 |
-1 123 164,01 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
010 |
000 1 05 01012 01 0000 110 |
|
-322 644,15 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
010 |
000 1 05 01020 01 0000 110 |
5 200 000,00 |
5 032 099,50 |
167 900,50 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
010 |
000 1 05 01021 01 0000 110 |
5 200 000,00 |
5 330 251,05 |
-130 251,05 |
Наименование показателя |
Код
строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные
бюджетные
назначения |
Исполнено |
Неисполненные
назначения |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
010 |
000 1 05 01022 01 0000 110 |
|
-298 151,55 |
|
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
010 |
000 1 05 01050 01 0000 110 |
3 000 000,00 |
3 072 486,09 |
-72 486,09 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
010 |
000 1 05 02000 02 0000 110 |
3 680 000,00 |
3 747 117,89 |
-67 117,89 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
010 |
000 1 05 02010 02 0000 110 |
3 600 000,00 |
3 675 982,37 |
-75 982,37 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
010 |
000 1 05 02020 02 0000 110 |
80 000,00 |
71 135,52 |
8 864,48 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
010 |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
3 381 400,00 |
3 424 516,95 |
-43 116,95 |
Налог на имущество физических лиц |
010 |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
3 381 400,00 |
3 424 516,95 |
-43 116,95 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-ПетербургаП |
010 |
000 1 06 01010 03 0000 110 |
3 381 400,00 |
3 424 516,95 |
-43 116,95 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
010 |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
|
62,28 |
|
Налоги на имущество |
010 |
000 1 09 04000 00 0000 110 |
|
62,28 |
|
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения |
010 |
000 1 09 04040 01 0000 110 |
|
62,28 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
010 |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
1 300 000,00 |
1 263 323,00 |
36 677,00 |
Доходы от компенсации затрат государства |
010 |
000 1 13 02000 00 0000 130 |
1 300 000,00 |
1 263 323,00 |
36 677,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства |
010 |
000 1 13 02990 00 0000 130 |
1 300 000,00 |
1 263 323,00 |
36 677,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
010 |
000 1 13 02993 03 0000 130 |
1 300 000,00 |
1 263 323,00 |
36 677,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
010 |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
2 047 700,00 |
2 347 503,29 |
-299 803,29 |
Наименование показателя |
Код
строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные
бюджетные
назначения |
Исполнено |
Неисполненные
назначения |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
010 |
000 1 16 06000 01 0000 140 |
70 000,00 |
97 500,00 |
-27 500,00
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
010 |
000 1 16 90000 00 0000 140 |
1 977 700,00 |
2 250 003,29 |
-272 303,29 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
010 |
000 1 16 90030 03 0000 140 |
1 977 700,00 |
2 250 003,29 |
-272 303,29 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
64 000,00 |
106 872,26 |
-42 872,26 |
Прочие неналоговые доходы |
010 |
000 1 17 05000 00 0000 180 |
64 000,00 |
106 872,26 |
-42 872,26 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
010 |
000 1 17 05030 03 0000 180 |
64 000,00 |
106 872,26 |
-42 872,26 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
010 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
10 296 900,00 |
10 191 527,43 |
105 372,57 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
010 |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
10 296 900,00 |
10 191 527,43 |
105 372,57 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
010 |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
3 336 600,00 |
3 336 600,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
010 |
000 2 02 01001 00 0000 151 |
3 336 600,00 |
3 336 600,00 |
|
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности |
010 |
000 2 02 01001 03 0000 151 |
3 336 600,00 |
3 336 600,00 |
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
010 |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
6 960 300,00 |
6 854 927,43 |
105 372,57 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
010 |
000 2 02 03024 00 0000 151 |
1 922 300,00 |
1 914 708,32 |
7 591,68 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
010 |
000 2 02 03024 03 0000 151 |
1 922 300,00 |
1 914 708,32 |
7 591,68 |
Наименование показателя |
Код
строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные
бюджетные
назначения |
Исполнено |
Неисполненные
назначения |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
010 |
000 2 02 03027 00 0000 151 |
5 038 000,00 |
4 940 219,11 |
97 780,89 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
010 |
000 2 02 03027 03 0000 151 |
5 038 000,00 |
4 940 219,11 |
97 780,89 |
2.Расходы бюджета |
Наименование показателя |
Код
строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные
бюджетные
назначения |
Исполнено |
Неисполненные
назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Расходы бюджета – всего |
200 |
x |
60 970 000,00 |
58 972 125,23 |
1 997 874,77 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
200 |
000 0100 0000000 000 000 |
12 002 900,00 |
11 473 290,28 |
529 609,72 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
200 |
000 0102 0000000 000 000 |
973 000,00 |
963 847,06 |
9 152,94 |
Заработная плата |
200 |
000 0102 0000000 000 211 |
732 000,00 |
728 185,67 |
3 814,33 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0102 0000000 000 212 |
71 000,00 |
66 150,73 |
4 849,27 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0102 0000000 000 213 |
170 000,00 |
169 510,66 |
489,34 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
200 |
000 0102 0020000 000 000 |
973 000,00 |
963 847,06 |
9 152,94 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0102 0020000 500 000 |
973 000,00 |
963 847,06 |
9 152,94 |
Заработная плата |
200 |
000 0102 0020000 500 211 |
732 000,00 |
728 185,67 |
3 814,33 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0102 0020000 500 212 |
71 000,00 |
66 150,73 |
4 849,27 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0102 0020000 500 213 |
170 000,00 |
169 510,66 |
489,34 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
200 |
000 0103 0000000 000 000 |
3 247 000,00 |
3 107 408,69 |
139 591,31 |
Заработная плата |
200 |
000 0103 0000000 000 211 |
1 639 000,00 |
1 597 564,51 |
41 435,49 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0103 0000000 000 213 |
462 000,00 |
457 883,23 |
4 116,77 |
Услуги связи |
200 |
000 0103 0000000 000 221 |
95 000,00 |
92 474,84 |
2 525,16 |
Транспортные услуги |
200 |
000 0103 0000000 000 222 |
20 000,00 |
18 444,60 |
1 555,40 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0103 0000000 000 223 |
58 000,00 |
46 788,17 |
11 211,83 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0103 0000000 000 225 |
304 000,00 |
277 094,42 |
26 905,58 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0103 0000000 000 226 |
337 000,00 |
301 720,96 |
35 279,04 |
Прочие расходы |
200 |
000 0103 0000000 000 290 |
10 000,00 |
5 263,08 |
4 736,92 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0103 0000000 000 310 |
79 000,00 |
70 997,00 |
8 003,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0103 0000000 000 340 |
243 000,00 |
239 177,88 |
3 822,12 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
200 |
000 0103 0020000 000 000 |
3 247 000,00 |
3 107 408,69 |
139 591,31 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0103 0020000 500 000 |
3 247 000,00 |
3 107 408,69 |
139 591,31 |
Заработная плата |
200 |
000 0103 0020000 500 211 |
1 639 000,00 |
1 597 564,51 |
41 435,49 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0103 0020000 500 213 |
462 000,00 |
457 883,23 |
4 116,77 |
Услуги связи |
200 |
000 0103 0020000 500 221 |
95 000,00 |
92 474,84 |
2 525,16 |
Наименование показателя |
Код
строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные
бюджетные
назначения |
Исполнено |
Неисполненные
назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Транспортные услуги |
200 |
000 0103 0020000 500 222 |
20 000,00 |
18 444,60 |
1 555,40 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0103 0020000 500 223 |
58 000,00 |
46 788,17 |
11 211,83 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0103 0020000 500 225 |
304 000,00 |
277 094,42 |
26 905,58 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0103 0020000 500 226 |
337 000,00 |
301 720,96 |
35 279,04 |
Прочие расходы |
200 |
000 0103 0020000 500 290 |
10 000,00 |
5 263,08 |
4 736,92 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0103 0020000 500 310 |
79 000,00 |
70 997,00 |
8 003,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0103 0020000 500 340 |
243 000,00 |
239 177,88 |
3 822,12 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 0104 0000000 000 000 |
7 295 900,00 |
6 966 336,03 |
329 563,97 |
Заработная плата |
200 |
000 0104 0000000 000 211 |
4 832 000,00 |
4 831 221,13 |
778,87 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0104 0000000 000 212 |
79 600,00 |
77 377,18 |
2 222,82 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0104 0000000 000 213 |
1 337 000,00 |
1 157 025,17 |
179 974,83 |
Услуги связи |
200 |
000 0104 0000000 000 221 |
51 100,00 |
50 425,80 |
674,20 |
Транспортные услуги |
200 |
000 0104 0000000 000 222 |
45 000,00 |
39 849,87 |
5 150,13 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0104 0000000 000 225 |
84 300,00 |
30 744,76 |
53 555,24 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0104 0000000 000 226 |
507 000,00 |
503 080,96 |
3 919,04 |
Прочие расходы |
200 |
000 0104 0000000 000 290 |
1 000,00 |
0,84 |
999,16 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0104 0000000 000 310 |
105 000,00 |
85 178,63 |
19 821,37 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0104 0000000 000 340 |
253 900,00 |
191 431,69 |
62 468,31 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
200 |
000 0104 0020000 000 000 |
7 295 900,00 |
6 966 336,03 |
329 563,97 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0104 0020000 500 000 |
7 255 700,00 |
6 926 136,03 |
329 563,97 |
Заработная плата |
200 |
000 0104 0020000 500 211 |
4 832 000,00 |
4 831 221,13 |
778,87 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0104 0020000 500 212 |
79 600,00 |
77 377,18 |
2 222,82 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0104 0020000 500 213 |
1 337 000,00 |
1 157 025,17 |
179 974,83 |
Услуги связи |
200 |
000 0104 0020000 500 221 |
51 100,00 |
50 425,80 |
674,20 |
Транспортные услуги |
200 |
000 0104 0020000 500 222 |
45 000,00 |
39 849,87 |
5 150,13 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0104 0020000 500 225 |
78 000,00 |
24 444,76 |
53 555,24 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0104 0020000 500 226 |
507 000,00 |
503 080,96 |
3 919,04 |
Прочие расходы |
200 |
000 0104 0020000 500 290 |
1 000,00 |
0,84 |
999,16 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0104 0020000 500 310 |
105 000,00 |
85 178,63 |
19 821,37 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0104 0020000 500 340 |
220 000,00 |
157 531,69 |
62 468,31 |
Наименование показателя |
Код
строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные
бюджетные
назначения |
Исполнено |
Неисполненные
назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга |
200 |
000 0104 0020000 598 000 |
40 200,00 |
40 200,00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0104 0020000 598 225 |
6 300,00 |
6 300,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0104 0020000 598 340 |
33 900,00 |
33 900,00 |
|
Резервные фонды |
200 |
000 0111 0000000 000 000 |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0111 0000000 000 290 |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
Резервные фонды |
200 |
000 0111 0700000 000 000 |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0111 0700000 013 000 |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0111 0700000 013 290 |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 0113 0000000 000 000 |
457 000,00 |
435 698,50 |
21 301,50 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0113 0000000 000 226 |
197 000,00 |
196 999,00 |
1,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 0113 0000000 000 242 |
200 000,00 |
178 699,50 |
21 300,50 |
Прочие расходы |
200 |
000 0113 0000000 000 290 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Реализация полномочий по управлению муниципальной собственностью |
200 |
000 0113 0900000 000 000 |
72 000,00 |
72 000,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0113 0900000 500 000 |
72 000,00 |
72 000,00 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0113 0900000 500 226 |
72 000,00 |
72 000,00 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
200 |
000 0113 0920000 000 000 |
385 000,00 |
363 698,50 |
21 301,50 |
Прочие расходы |
200 |
000 0113 0920000 013 000 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Прочие расходы |
200 |
000 0113 0920000 013 290 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
200 |
000 0113 0920000 019 000 |
200 000,00 |
178 699,50 |
21 300,50 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 0113 0920000 019 242 |
200 000,00 |
178 699,50 |
21 300,50 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0113 0920000 500 000 |
125 000,00 |
124 999,00 |
1,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0113 0920000 500 226 |
125 000,00 |
124 999,00 |
1,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
200 |
000 0300 0000000 000 000 |
130 000,00 |
121 661,00 |
8 339,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
000 0309 0000000 000 000 |
130 000,00 |
121 661,00 |
8 339,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0309 0000000 000 226 |
10 000,00 |
6 500,00 |
3 500,00 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0309 0000000 000 310 |
90 000,00 |
89 661,00 |
339,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0309 0000000 000 340 |
30 000,00 |
25 500,00 |
4 500,00 |
Наименование показателя |
Код
строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные
бюджетные
назначения |
Исполнено |
Неисполненные
назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
000 0309 7950000 000 000 |
130 000,00 |
121 661,00 |
8 339,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0309 7950000 500 000 |
130 000,00 |
121 661,00 |
8 339,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0309 7950000 500 226 |
10 000,00 |
6 500,00 |
3 500,00
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0309 7950000 500 310 |
90 000,00 |
89 661,00 |
339,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0309 7950000 500 340 |
30 000,00 |
25 500,00 |
4 500,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
200 |
000 0500 0000000 000 000 |
35 417 000,00 |
34 332 218,34 |
1 084 781,66 |
Благоустройство |
200 |
000 0503 0000000 000 000 |
35 417 000,00 |
34 332 218,34 |
1 084 781,66 |
Транспортные услуги |
200 |
000 0503 0000000 000 222 |
48 000,00 |
36 000,00 |
12 000,00 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0503 0000000 000 223 |
25 000,00 |
|
25 000,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0503 0000000 000 225 |
903 000,00 |
884 164,64 |
18 835,36 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0503 0000000 000 226 |
29 859 000,00 |
29 187 650,51 |
671 349,49 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0503 0000000 000 310 |
4 478 000,00 |
4 140 275,23 |
337 724,77 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0503 0000000 000 340 |
104 000,00 |
84 127,96 |
19 872,04 |
Благоустройство |
200 |
000 0503 6000000 000 000 |
35 327 000,00 |
34 244 754,66 |
1 082 245,34 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0503 6000000 500 000 |
35 327 000,00 |
34 244 754,66 |
1 082 245,34 |
Транспортные услуги |
200 |
000 0503 6000000 500 222 |
48 000,00 |
36 000,00 |
12 000,00 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0503 6000000 500 223 |
25 000,00 |
|
25 000,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0503 6000000 500 225 |
903 000,00 |
884 164,64 |
18 835,36 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0503 6000000 500 226 |
29 856 000,00 |
29 186 273,13 |
669 726,87 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0503 6000000 500 310 |
4 391 000,00 |
4 054 188,93 |
336 811,07 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0503 6000000 500 340 |
104 000,00 |
84 127,96 |
19 872,04 |
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
000 0503 7950000 000 000 |
90 000,00 |
87 463,68 |
2 536,32 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0503 7950000 500 000 |
90 000,00 |
87 463,68 |
2 536,32 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0503 7950000 500 226 |
3 000,00 |
1 377,38 |
1 622,62 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0503 7950000 500 310 |
87 000,00 |
86 086,30 |
913,70 |
Образование |
200 |
000 0700 0000000 000 000 |
400 000,00 |
358 512,40 |
41 487,60 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
200 |
000 0707 0000000 000 000 |
400 000,00 |
358 512,40 |
41 487,60 |
Транспортные услуги |
200 |
000 0707 0000000 000 222 |
60 000,00 |
50 500,00 |
9 500,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0707 0000000 000 226 |
202 000,00 |
196 560,00 |
5 440,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0707 0000000 000 290 |
78 000,00 |
76 652,40 |
1 347,60 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0707 0000000 000 310 |
30 000,00 |
17 000,00 |
13 000,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0707 0000000 000 340 |
30 000,00 |
17 800,00 |
12 200,00 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
200 |
000 0707 4310000 000 000 |
370 000,00 |
334 112,40 |
35 887,60 |
Наименование показателя |
Код
строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные
бюджетные
назначения |
Исполнено |
Неисполненные
назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0707 4310000 500 000 |
370 000,00 |
334 112,40 |
35 887,60 |
Транспортные услуги |
200 |
000 0707 4310000 500 222 |
60 000,00 |
50 500,00 |
9 500,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0707 4310000 500 226 |
180 000,00 |
179 760,00 |
240,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0707 4310000 500 290 |
70 000,00 |
69 052,40 |
947,60 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0707 4310000 500 310 |
30 000,00 |
17 000,00 |
13 000,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0707 4310000 500 340 |
30 000,00 |
17 800,00 |
12 200,00 |
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
000 0707 7950000 000 000 |
30 000,00 |
24 400,00 |
5 600,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0707 7950000 500 000 |
30 000,00 |
24 400,00 |
5 600,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0707 7950000 500 226 |
22 000,00 |
16 800,00 |
5 200,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0707 7950000 500 290 |
8 000,00 |
7 600,00 |
400,00 |
Культура, кинематография |
200 |
000 0800 0000000 000 000 |
5 350 000,00 |
5 174 640,78 |
175 359,22 |
Культура |
200 |
000 0801 0000000 000 000 |
5 350 000,00 |
5 174 640,78 |
175 359,22 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0801 0000000 000 226 |
2 097 500,00 |
1 971 260,00 |
126 240,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0801 0000000 000 290 |
3 250 000,00 |
3 201 156,78 |
48 843,22 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0801 0000000 000 340 |
2 500,00 |
2 224,00 |
276,00 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
200 |
000 0801 4500000 000 000 |
5 350 000,00 |
5 174 640,78 |
175 359,22 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0801 4500000 500 000 |
5 350 000,00 |
5 174 640,78 |
175 359,22 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0801 4500000 500 226 |
2 097 500,00 |
1 971 260,00 |
126 240,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0801 4500000 500 290 |
3 250 000,00 |
3 201 156,78 |
48 843,22 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0801 4500000 500 340 |
2 500,00 |
2 224,00 |
276,00 |
Социальная политика |
200 |
000 1000 0000000 000 000 |
6 920 100,00 |
6 814 727,43 |
105 372,57 |
Охрана семьи и детства |
200 |
000 1004 0000000 000 000 |
6 920 100,00 |
6 814 727,43 |
105 372,57 |
Заработная плата |
200 |
000 1004 0000000 000 211 |
1 347 300,00 |
1 347 000,51 |
299,49 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 1004 0000000 000 213 |
407 000,00 |
399 920,20 |
7 079,80 |
Услуги связи |
200 |
000 1004 0000000 000 221 |
12 500,00 |
12 500,00 |
|
Транспортные услуги |
200 |
000 1004 0000000 000 222 |
43 700,00 |
43 603,46 |
96,54 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 1004 0000000 000 225 |
3 500,00 |
3 500,00 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
000 1004 0000000 000 226 |
337 300,00 |
337 167,96 |
132,04 |
Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 1004 0000000 000 262 |
4 711 200,00 |
4 613 477,11 |
97 722,89 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 1004 0000000 000 310 |
12 000,00 |
11 977,00 |
23,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 1004 0000000 000 340 |
45 600,00 |
45 581,19 |
18,81 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
200 |
000 1004 0020000 000 000 |
1 882 100,00 |
1 874 508,32 |
7 591,68 |
Наименование показателя |
Код
строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные
бюджетные
назначения |
Исполнено |
Неисполненные
назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Заработная плата |
200 |
000 1004 0020000 598 211 |
1 347 300,00 |
1 347 000,51 |
299,49 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 1004 0020000 598 213 |
407 000,00 |
399 920,20 |
7 079,80 |
Услуги связи |
200 |
000 1004 0020000 598 221 |
12 500,00 |
12 500,00 |
|
Транспортные услуги |
200 |
000 1004 0020000 598 222 |
43 700,00 |
43 603,46 |
96,54 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 1004 0020000 598 225 |
3 500,00 |
3 500,00 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
000 1004 0020000 598 226 |
10 500,00 |
10 425,96 |
74,04 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 1004 0020000 598 310 |
12 000,00 |
11 977,00 |
23,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 1004 0020000 598 340 |
45 600,00 |
45 581,19 |
18,81 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
200 |
000 1004 5200000 000 000 |
5 038 000,00 |
4 940 219,11 |
97 780,89 |
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга |
200 |
000 1004 5200000 598 000 |
5 038 000,00 |
4 940 219,11 |
97 780,89 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 1004 5200000 598 226 |
326 800,00 |
326 742,00 |
58,00 |
Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 1004 5200000 598 262 |
4 711 200,00 |
4 613 477,11 |
97 722,89 |
Физическая культура и спорт |
200 |
000 1100 0000000 000 000 |
450 000,00 |
429 775,00 |
20 225,00 |
Массовый спорт |
200 |
000 1102 0000000 000 000 |
450 000,00 |
429 775,00 |
20 225,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 1102 0000000 000 226 |
450 000,00 |
429 775,00 |
20 225,00 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
200 |
000 1102 5120000 000 000 |
450 000,00 |
429 775,00 |
20 225,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 1102 5120000 500 000 |
450 000,00 |
429 775,00 |
20 225,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 1102 5120000 500 226 |
450 000,00 |
429 775,00 |
20 225,00 |
Средства массовой информации |
200 |
000 1200 0000000 000 000 |
300 000,00 |
267 300,00 |
32 700,00 |
Периодическая печать и издательства |
200 |
000 1202 0000000 000 000 |
300 000,00 |
267 300,00 |
32 700,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 1202 0000000 000 226 |
300 000,00 |
267 300,00 |
32 700,00 |
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование информации |
200 |
000 1202 4570000 000 000 |
300 000,00 |
267 300,00 |
32 700,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 1202 4570000 500 000 |
300 000,00 |
267 300,00 |
32 700,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 1202 4570000 500 226 |
300 000,00 |
267 300,00 |
32 700,00 |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
450 |
x |
-4 000 000,00 |
-986 096,68 |
|
3.Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя |
Код
строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные
бюджетные
назначения |
Исполнено |
Неисполненные
назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Источники финансирования дефицита бюджета – всего |
500 |
x |
4 000 000,00 |
986 096,68 |
3 013 903,32 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
700 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
4 000 000,00 |
986 096,68 |
3 013 903,32 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
710 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-56 970 000,00 |
-58 586 727,40 |
x |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
710 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-56 970 000,00 |
-58 586 727,40 |
x |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
710 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
-56 970 000,00 |
-58 586 727,40 |
x |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, |
710 |
000 01 05 02 01 03 0000 510 |
-56 970 000,00 |
-58 586 727,40 |
x |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
720 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
60 970 000,00 |
59 572 824,08 |
x |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
720 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
60 970 000,00 |
59 572 824,08 |
x |
Уменьшение прочих остатков денежнык средств бюджетов |
720 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
60 970 000,00 |
59 572 824,08 |
x |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
720 |
000 01 05 02 01 03 0000 610 |
60 970 000,00 |
59 572 824,08 |
x |
Приложение №4 |
к Решению МС МО МО Обуховский |
“Об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2012 год” |
от “______”_______________2013 г. №_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели расходов бюджета МО МО Обуховский за 2012 год по ведомственной структуре расходов бюджета МО МО Обуховский |
|
|
|
|
|
|
(тыс. руб.) |
|
№ п/п |
Наименование |
Код раз- дела, подраз- дела |
Код целевой статьи |
Код вида рас- ходов |
Утверждено по бюджету |
Исполнено с начала года |
% исполнения |
1. |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ |
|
|
|
4 220,0 |
4 071,2 |
96,5% |
1.1. |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
0102 |
|
|
973,0 |
963,8 |
99,1% |
1.1.1. |
Глава муниципального образования |
0102 |
0020100 |
|
973,0 |
963,8 |
99,1% |
1.1.1. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0102 |
0020100 |
500 |
973,0 |
963,8 |
99,1% |
1.2. |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
|
|
3 247,0 |
3 107,4 |
95,7% |
1.2.1. |
Депутаты представительного органа муниципального образования, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе |
0103 |
0020301 |
|
778,0 |
733,3 |
94,3% |
1.2.1. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0103 |
0020301 |
500 |
778,0 |
733,3 |
94,3% |
1.2.2. |
Компенсации депутатам, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе |
0103 |
0020302 |
|
85,0 |
50,9 |
59,9% |
1.2.2. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0103 |
0020302 |
500 |
85,0 |
50,9 |
59,9% |
1.2.3. |
Расходы на содержание центрального аппарата |
0103 |
0020400 |
|
2 384,0 |
2 323,2 |
97,4% |
1.2.3. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0103 |
0020400 |
500 |
2 384,0 |
2 323,2 |
97,4% |
2. |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ |
|
|
|
56 750,0 |
54 901,0 |
96,7% |
2.1. |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
|
|
7 295,9 |
6 966,4 |
95,5% |
2.1.1. |
Расходы на содержание главы местной администрации муниципального образования |
0104 |
0020500 |
|
974,0 |
971,4 |
99,7% |
2.1.1. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0104 |
0020500 |
500 |
974,0 |
971,4 |
99,7% |
2.1.2. |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения |
0104 |
0020601 |
|
6 281,7 |
5 954,8 |
94,8% |
2.1.2. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0104 |
0020601 |
500 |
6 281,7 |
5 954,8 |
94,8% |
2.1.3. |
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях |
0104 |
0020603 |
|
40,2 |
40,2 |
100,0% |
2.1.3. |
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга |
0104 |
0020603 |
598 |
40,2 |
40,2 |
100,0% |
2.2. |
Резервные фонды |
0111 |
|
|
30,0 |
0,0 |
|
2.2.1. |
Резервный фонд местной администрации |
0111 |
0700100 |
|
30,0 |
0,0 |
|
2.2.1. |
Прочие расходы |
0111 |
0700100 |
013 |
30,0 |
0,0 |
|
2.3. |
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
|
|
457,0 |
435,7 |
95,3% |
2.3.1. |
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений |
0113 |
0900100 |
|
72,0 |
72,0 |
100,0% |
2.3.1. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0113 |
0900100 |
500 |
72,0 |
72,0 |
100,0% |
2.3.2. |
Осуществление в порядке и формах, установленных законом С-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории МО |
0113 |
0920100 |
|
200,0 |
178,7 |
89,4% |
2.3.2. |
Субсидии некоммерческим организациям |
0113 |
0920100 |
019 |
200,0 |
178,7 |
89,4% |
2.3.3. |
Размещение муниципального заказа |
0113 |
0920200 |
|
125,0 |
125,0 |
100,0% |
2.3.3. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0113 |
0920200 |
500 |
125,0 |
125,0 |
100,0% |
2.3.4. |
Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан по инициативе органов местного самоуправления, расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов |
0113 |
0920300 |
|
60,0 |
60,0 |
100,0% |
2.3.4. |
Прочие расходы |
0113 |
0920300 |
013 |
60,0 |
60,0 |
100,0% |
2.4. |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
|
|
130,0 |
121,7 |
93,6% |
2.4.1. |
МЦП “Безопасность округа -2012” расходы по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории от ЧС, ГО, по участию в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма |
0309 |
7950102 |
|
130,0 |
121,7 |
93,6% |
2.4.1. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0309 |
7950102 |
500 |
130,0 |
121,7 |
93,6% |
2.5. |
Общеэкономические вопросы |
0401 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
2.5.1. |
Расходы на участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних, безработных, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест на территории муниципального образования по ЦМП |
0401 |
7950100 |
|
0,0 |
0,0 |
|
2.5.1. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0401 |
7950100 |
500 |
0,0 |
0,0 |
|
2.6. |
Благоустройство |
0503 |
|
|
35 417,0 |
34 332,2 |
96,9% |
2.6.1. |
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки |
0503 |
6000101 |
|
18 310,0 |
18 308,4 |
100,0% |
2.6.1. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 |
6000101 |
500 |
18 310,0 |
18 308,4 |
100,0% |
2.6.2. |
Организации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях |
0503 |
6000102 |
|
0,0 |
0,0 |
|
2.6.2. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 |
6000102 |
500 |
0,0 |
0,0 |
|
2.6.3. |
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов |
0503 |
6000103 |
|
1 450,0 |
2 946,7 |
203,2% |
2.6.3. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 |
6000103 |
500 |
1 450,0 |
2 946,7 |
203,2% |
2.6.4. |
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования |
0503 |
6000104 |
|
340,0 |
239,1 |
70,3% |
2.6.4. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 |
6000104 |
500 |
340,0 |
239,1 |
70,3% |
2.6.5. |
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок |
0503 |
6000105 |
|
470,0 |
366,0 |
77,9% |
2.6.5. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 |
6000105 |
500 |
470,0 |
366,0 |
77,9% |
2.6.6. |
Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях |
0503 |
6000201 |
|
0,0 |
0,0 |
|
2.6.6. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 |
6000201 |
500 |
0,0 |
0,0 |
|
2.6.7. |
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора |
0503 |
6000202 |
|
130,0 |
117,4 |
90,3% |
2.6.7. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 |
6000202 |
500 |
130,0 |
117,4 |
90,3% |
2.6.8. |
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов |
0503 |
6000203 |
|
77,0 |
76,7 |
99,6% |
2.6.8. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 |
6000203 |
500 |
77,0 |
76,7 |
99,6% |
2.6.9. |
Организация дезинсекционных и дератизационных мероприятий |
0503 |
6000204 |
|
0,0 |
0,0 |
|
2.6.9. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 |
6000204 |
500 |
0,0 |
0,0 |
|
2.6.10. |
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения |
0503 |
6000301 |
|
5 460,0 |
3 954,3 |
72,4% |
2.6.10. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 |
6000301 |
500 |
5 460,0 |
3 954,3 |
72,4% |
2.6.11. |
Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок (в т.ч. удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция насаждений внутриквартального озеленения |
0503 |
6000302 |
|
5 740,0 |
5 145,2 |
89,6% |
2.6.11. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 |
6000302 |
500 |
5 740,0 |
5 145,2 |
89,6% |
2.6.12. |
Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок |
0503 |
6000401 |
|
3 100,0 |
2 840,9 |
91,6% |
2.6.12. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 |
6000401 |
500 |
3 100,0 |
2 840,9 |
91,6% |
2.6.13. |
Обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения на территории дворов муниципального образования |
0503 |
6000402 |
|
0,0 |
0,0 |
|
2.6.13. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 |
6000402 |
500 |
0,0 |
0,0 |
|
2.6.14. |
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования |
0503 |
6000403 |
|
250,0 |
250,0 |
100,0% |
2.6.14. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 |
6000403 |
500 |
250,0 |
250,0 |
100,0% |
2.6.15. |
Расходы на участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних, безработных, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест на территории муниципального образования по ЦМП |
0503 |
7950100 |
|
0,0 |
0,0 |
|
2.6.15. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 |
7950100 |
500 |
0,0 |
0,0 |
|
2.6.16. |
МЦП “Безопасность округа -2012” расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма на территории муниципального образования |
0503 |
7950103 |
|
90,0 |
87,5 |
97,2% |
2.6.16. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 |
7950103 |
500 |
90,0 |
87,5 |
97,2% |
2.7. |
Молодежная политика и оздоровление детей |
0707 |
|
|
400,0 |
358,5 |
89,6% |
2.7.1. |
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования |
0707 |
4310100 |
|
370,0 |
334,1 |
90,3% |
2.7.1. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0707 |
4310100 |
500 |
370,0 |
334,1 |
90,3% |
2.7.2. |
МЦП “Безопасность округа -2012” расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования |
0707 |
7950104 |
|
15,0 |
12,0 |
80,0% |
2.7.2. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0707 |
7950104 |
500 |
15,0 |
12,0 |
80,0% |
2.7.3. |
МЦП “Безопасность округа -2012” расходы по участию в реализации мер по профилактике детского дорожного травматизма на территории муниципального образования |
0707 |
7950105 |
|
15,0 |
12,4 |
82,7% |
2.7.3. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0707 |
7950105 |
500 |
15,0 |
12,4 |
82,7% |
2.8. |
Культура |
0801 |
|
|
5 350,0 |
5 174,6 |
96,7% |
2.8.1. |
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях |
0801 |
4500100 |
|
5 350,0 |
5 174,6 |
96,7% |
2.8.1. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0801 |
4500100 |
500 |
5 350,0 |
5 174,6 |
96,7% |
2.9. |
Социальное обеспечение населения |
1003 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
2.9.1. |
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
1003 |
5050100 |
|
0,0 |
0,0 |
|
2.9.1. |
Социальные выплаты |
1003 |
5050100 |
005 |
0,0 |
0,0 |
|
2.10. |
Охрана семьи и детства |
1004 |
|
|
6 920,1 |
6 814,7 |
98,5% |
2.10.1. |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству |
1004 |
0020602 |
|
1 882,1 |
1 874,5 |
99,6% |
2.10.1. |
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга |
1004 |
0020602 |
598 |
1 882,1 |
1 874,5 |
99,6% |
2.10.2. |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье |
1004 |
5201301 |
|
4 711,2 |
4 613,5 |
97,9% |
2.10.2. |
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга |
1004 |
5201301 |
598 |
4 711,2 |
4 613,5 |
97,9% |
2.10.3. |
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
1004 |
5201302 |
|
326,8 |
326,7 |
100,0% |
2.10.3. |
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга |
1004 |
5201302 |
598 |
326,8 |
326,7 |
100,0% |
2.11. |
Массовый спорт |
1102 |
|
|
450,0 |
429,8 |
95,5% |
2.11.1. |
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта |
1102 |
5120100 |
|
450,0 |
429,8 |
95,5% |
2.11.1. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1102 |
5120100 |
500 |
450,0 |
429,8 |
95,5% |
2.12. |
Периодическая печать и издательства |
1202 |
|
|
300,0 |
267,3 |
89,1% |
2.12.1. |
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления |
1202 |
4570100 |
|
300,0 |
267,3 |
89,1% |
2.12.1. |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1202 |
4570100 |
500 |
300,0 |
267,3 |
89,1% |
|
Итого: |
|
|
|
60 970,0 |
58 972,1 |
96,7% |
Приложение №2 |
|
к Решению МС МО МО Обуховский |
|
“Об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2012 год” |
|
от “______”_______________2013 г. №_________ |
|
Показатели доходов бюджета МО Обуховский за 2012 год по кодам классификации доходов бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
Код |
Источники доходов |
Утверждено на год(тыс.руб.) |
Исполнено (тыс.руб.) |
(%) исполне-ния |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
46 673,1 |
47 794,5 |
102,4% |
|
1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
39 880,0 |
40 652,2 |
101,9% |
|
1 05 01000 00 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
36 200,0 |
36 905,1 |
101,9% |
|
1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
3 680,0 |
3 747,1 |
101,8% |
|
1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
3 381,4 |
3 424,5 |
101,3% |
|
1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
3 381,4 |
3 424,5 |
101,3% |
|
1 09 00000 00 0000 000 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0,0 |
0,1 |
|
|
1 09 04000 00 0000 110 |
Налог на имущество |
0,0 |
0,1 |
|
|
1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
1 300,0 |
1 263,3 |
97,2% |
|
1 13 02000 00 0000 130 |
Доходы от компенсации затрат государства |
1 300,0 |
1 263,3 |
97,2% |
|
1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
2 047,7 |
2 347,5 |
114,6% |
|
1 16 06000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
70,0 |
97,5 |
139,3% |
|
1 16 90000 00 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
1 977,7 |
2 250,0 |
113,8% |
|
1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
64,0 |
106,9 |
167,0% |
|
1 17 05000 00 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы |
64,0 |
106,9 |
167,0% |
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
10 296,9 |
10 191,5 |
99,0% |
|
2 02 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
10 296,9 |
10 191,5 |
99,0% |
|
2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
3 336,6 |
3 336,6 |
100,0% |
|
2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
6 960,3 |
6 854,9 |
98,5% |
|
|
ИТОГО |
56 970,0 |
57 986,0 |
101,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение №3 |
к Решению МС МО МО Обуховский |
“Об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2012 год” |
от “______”_______________2013 г. №_________ |
|
|
|
|
Показатели доходов бюджета МО МО Обуховский за 2012 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета |
|
|
(тыс.руб.) |
|
Наименование |
Код |
Исполнено |
|
1 |
2 |
3 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
000 1 05 01011 01 0000 110 |
29 123,2 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
000 1 05 01012 01 0000 110 |
-322,6 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
000 1 05 01021 01 0000 110 |
5 330,2 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
000 1 05 01022 01 0000 110 |
-298,1 |
|
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 1 05 01050 01 0000 110 |
3 072,5 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
000 1 05 02010 02 0000 110 |
3 676,0 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
000 1 05 02020 02 0000 110 |
71,1 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
000 1 06 01010 03 0000 110 |
3 424,5 |
|
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения |
000 1 09 04040 01 0000 110 |
0,1 |
|
Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга |
000 1 13 02999 03 0100 130 |
1 263,3 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
000 1 16 06000 01 0000 140 |
97,5 |
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
000 1 16 90030 03 0000 140 |
2 250,0 |
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
000 1 17 05030 03 0000 180 |
106,8 |
|
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 03 0000 151 |
3 336,6 |
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 03024 03 0000 151 |
1 914,7 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
000 2 02 03027 00 0000 151 |
4 940,2 |
|
|
ИТОГО |
57 986,0 |
|
Приложение №5 |
к Решению МС МО МО Обуховский |
“Об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2012 год” |
от “______”_______________2013 г. №_________ |
|
|
|
|
Показатели расходов бюджета МО МО Обуховский за 2012 год |
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов |
|
|
|
(тыс. руб.) |
№ п/п |
Наименование |
Код раздела подраздела |
Исполнено с начала года |
1. |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
11 473,3 |
1.1. |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
0102 |
963,8 |
1.2. |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
3 107,4 |
1.3. |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
6 966,3 |
1.4. |
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
435,7 |
2. |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
0300 |
121,7 |
2.1. |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
121,7 |
3. |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0400 |
0,0 |
3.1. |
Общеэкономические вопросы |
0401 |
0,0 |
4. |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
0500 |
34 332,2 |
4.1. |
Благоустройство |
0503 |
34 332,2 |
5. |
ОБРАЗОВАНИЕ |
0700 |
358,5 |
5.1. |
Молодежная политика и оздоровление детей |
0707 |
358,5 |
6. |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
0800 |
5 174,6 |
6.1. |
Культура |
0801 |
5 174,6 |
7. |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1000 |
6 814,7 |
7.1. |
Социальное обеспечение населения |
1003 |
0,0 |
7.2. |
Охрана семьи и детства |
1004 |
6 814,7 |
8. |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
1100 |
429,8 |
8.1. |
Массовый спорт |
1102 |
429,8 |
9. |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
1200 |
267,3 |
9.1. |
Периодическая печать и издательства |
1202 |
267,3 |
|
Итого: |
|
58 972,1 |
Приложение №6 |
к Решению МС МО МО Обуховский |
“Об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2012 год” |
от “______”_______________2013 г. №_________ |
|
|
|
|
Показатели источников финансирования дефицита бюджета МО МО Обуховский за 2012 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. руб.) |
Код |
Наименование |
Утверждено по бюджету |
Исполнено с начала года |
01 000000 00 0000 000 |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
4 000,0 |
986,1 |
01 050000 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
4 000,0 |
986,1 |
|
Итого: |
4 000,0 |
986,1 |
Приложение №7 |
к Решению МС МО МО Обуховский |
“Об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2012 год” |
от “______”_______________2013 г. №_________ |
|
|
|
|
|
|
Показатели источников финансирования дефицита бюджета МО МО Обуховский за 2012 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансированиям дефицитов бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
(тыс.руб.) |
Наименование |
Код |
Исполнено |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга |
000 01 05 0201 03 0000 510 |
-58 586,7 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга |
000 01 05 0201 03 0000 610 |
59 572,8 |
|
Итого: |
986,1 |
Приложение №8 |
к Решению МС МО МО Обуховский |
“Об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2012 год” |
от “______”_______________2013 г. №_________ |
|
|
|
|
|
|
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Обуховский и фактических затрат на их денежное содержание за 2012 год. |
|
|
(тыс.руб.) |
Период |
Кол-во муниципальных служащих, чел |
Фактические затраты на денежное содержание |
2012 год |
14 |
8 503,9 |
|